Objednávky 2018

č. obj.  Popis objednaného plnenia Cena [EUR] č. zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ  Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Schválil/Funkcia
042/2018 Tlač služobných preukazov 24,76 20.9.2018 Tlačiareň ZVJS Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov 738271 Ing. Jana Haraszti
041/2018 Podlimitná zákazka Stravné lístky 600 18.09.2018 eBIZ Consulting s.r.o. Lehotského 1, 811 06 BA 47 151 528 Mgr. Soňa Pőtheová
040/2018 Darčekový materiál 333,48 17.09.2018 NEW BRAND s.r.o. Chalupkova štvrť 118/24, 976 81 Podbrezová 36621587 Mgr. Soňa Pőtheová
039/2018 žetóny na umývanie auta, 50 ks v hodnote 1,- €, 100 ks v hodnote 0,50 € 100,00 12.9.2018 STAVA-MA s.r.o. Záhorácka 5477/15A, 90101 Malacky 35772999 Ing. Jana Haraszti
038/2018 Letenka Viedeň-Sofia, poistenie 411,14 10.9.2018 ETN Slovakia s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 BA 31379508 Mgr. Soňa Pőtheová
037/2018 Letenka Viedeň-Cannes, poistenie 293,80 10.9.2018 ETN Slovakia s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 BA 31379508 Mgr. Soňa Pőtheová
036/2018 Letenka Viedeň-Brusel, poistenie 669,14 10.9.2018 ETN Slovakia s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 BA 31379508 Mgr. Soňa Pőtheová
035/2018 Letenka Viedeň-Brusel, poistenie 391,54 10.9.2018 ETN Slovakia s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 BA 31379508 Mgr. Soňa Pőtheová
034/2018 Letenka Viedeň-Brusel, poistenie 842,39 10.9.2018 ETN Slovakia s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 BA 31379508 Mgr. Soňa Pőtheová
033/2018 Monitory 4ks Benq 427,20 28.8.2018 Alza s.r.o. Jateční 33a, 170 00 Praha 7 27082440 Mgr. Soňa Pőtheová
032/2018 Vizitky 91,06 14.8.2018 Tlačiareň ZVJS Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov 738271 Ing. Jana Haraszti
031/2018 Letenka Viedeň-Brusel, poistenie 405,59 6.8.2018 ETN Slovakia s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 BA 31379508 Mgr. Soňa Pőtheová
030/2018 Letenka Viedeň-Brusel, poistenie 731,09 6.8.2018 ETN Slovakia s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 BA 31379508 Mgr. Soňa Pőtheová
029/2018 stravné poukážky v hodnote (1200 ks, á 4,50 €) 5400,67 23.7.2018 Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 BA 31396674 Mgr. Soňa Pőtheová