Faktúry 2026

Evid. č. faktúry Dátum prijatia Názov dodávateľa fakturovaného plnenia Adresa dodávateľa IČO dodáv. Popis fakturovaného plnenia Cena celkom DPH zmluva/obj.č./žiad.č.
157 11.8.2026 GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava 31 380 123 Hotelové ubytovanie Ljublana 590,00 € 066/2026
158 12.8.2026 GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava 31 380 123 Hotelové ubytovanie Zadar 712,00 € 067/2026
159 18.8.2026 VALLS s.r.o. Tomášikova 12573/50E, 831 04 Bratislava 56 698 526 Papierové utierky Advanced H1 61,95 € 11,58 € 065/2026
160 19.8.2026 Tendrex, s.r.o. Horská 13/G, 831 02 Bratislava 44 065 094 Odborné služby vo verejnom obstarávaní mesiac 07/2026 1 771,20 € 331,20 € 02/2025