Faktúry 2026

Evid. č. faktúry Dátum prijatia Názov dodávateľa fakturovaného plnenia Adresa dodávateľa IČO dodáv. Popis fakturovaného plnenia Cena celkom DPH zmluva/obj.č./žiad.č.
59 12.3.2026 Úrad vlády SR Nám. Slobody 2899/1, 813 70 Bratislava 00 151 513 Energie 01/2026 8 469,52 € 0,00 € 1201/2024
60 17.3.2026 Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 36 562 939 IT príslušenstvo (2x batérie, switch, kábel, flash disk) 411,68 € 76,99 € 31/2026
61 24.3.2026 GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava 31 380 123 Ubytovanie Brusel 454,00 € - 35/2026
62 24.3.2026 GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava 31 380 123 Letenky Viedeň - Brusel 772,00 € - 35/2026
63 25.3.2026 GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava 31 380 123 Cestovné poistenie 113,32 € - 36/2026
64 26.3.2026 GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava 31 380 123 Letenky Viedeň - Brusel 680,00 € 37/2026
65 30.3.2026 GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava 31 380 123 Letenky Viedeň - Brusel 631,00 € 38/2026
66 1.4.2026 Transportexpert, s.r.o. Sokolská 1646/84, 960 01 Zvolen 46 893 971 Služby BOZP 01/2026 - 03/2026 300,00 € 21/2019
67 7.4.2026 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31 322 832 PHM 03/2026 407,92 € 76,28 € 20105455
68 7.4.2026 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 35 680 202 Telekomunikačné poplatky - paušál 04/2026, Virtual asterisk 03/2026 211,61 € 39,57 € 38/2019
69 8.4.2026 Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, 821 09 Bratislava 48 059 528 Multisport karta 04/2026 325,50 € 15,50 € 65/2019
70 8.4.2026 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poplatok za službu mVL 01-03/2026 24,35 € 4,55 € 11/2023
71 8.4.2026 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31 595 545 Poistenie zodpovednosti 220,74 € 6817294258
72 9.4.2026 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35 763 469 Telekomunikačné služby 03/2026 580,95 € 96,67 €