Faktúry 2026

Evid. č. faktúry Dátum prijatia Názov dodávateľa fakturovaného plnenia Adresa dodávateľa IČO dodáv. Popis fakturovaného plnenia Cena celkom DPH zmluva/obj.č./žiad.č.
73 9.4.2026 Tendrex, s.r.o. Horská 13/G, 831 02 Bratislava 44 065 094 Odborné služby vo verejnom obstarávaní mesiac 03/2026 639,60 € 119,60 € 02/2025
74 10.4.2026 3J s.r.o. Bukovinská 18, 831 06 Bratislava 45 682 232 Služby technika OPP 1. kvartál 2026 110,70 € 20,70 € 19/2015
75 10.4.2026 ESMO s.r.o. Prievozská 14, 821 09 Bratislava 50 412 329 Služby podpory prevádzky a údržby KIS (Marec 2026) 28 700,00 € 5 366,67 € 1/2025
76 10.4.2026 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 36 631 124 Poštové služby 03/2026 124,20 €
77 15.4.2026 Slovakia Online s.r.o. Ševčenkova 34, 851 04 Bratislava 31 402 445 Monitoring médií za mesiac marec 2026 267,53 € 50,03 € 022/2026
78 21.4.2026 SOFOS, a.s. Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava 31 318 347 Tonery podľa objednávky 3 220,14 € 602,14 € 039/2026
79 24.4.2026 Group M Slovensko a.s. Harmincova 2/B, 841 01 Bratislava 46 906 321 Prezutie a uskladnenie gúm 179,58 € 33,58 € 28/2026
80 27.4.2026 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31 595 545 PZP 276,02 € 6580925321
81 4.5.2026 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35 763 469 Telekomunikačné služby 04/2026 626,84 € 105,25 €
82 4.5.2026 GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava 31 380 123 Letenky Viedeň - Brusel 560,00 € 041/2026
83 4.5.2026 GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava 31 380 123 Letenky Viedeň - Brusel 420,00 € 042/2026
84 4.5.2026 GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava 31 380 123 Ubytovanie Brusel 185,00 € 042/2026
85 4.5.2026 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31 322 832 PHM 04/2026 359,26 € 67,18 € 20105455
86 4.5.2026 National Privacy Commission of the Republic of the Philippines Členstvo GPA Membership 2026 537,00 USD 046/2026M