Objednávky 2019

č. obj.  Popis objednaného plnenia Cena [EUR] č. zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ  Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Schválil/Funkcia
102/2019 Catering slávnostnej večere 670,00 15.11.2019 Reštaurácia Hrad Nám.A.Dubčeka 1, 811 01 BA Ing.  Jana Antošková
101/2019 Letenka Viedeň-Brusel 513,96 12.11.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
100/2019 Vianočné pozdravy 229,20 08.11.2019 Multigrafika s.r.o. Rajecká 13, 821 07 BA 35684798 Ing.  Jana Antošková
099/2019 Letenka Viedeň-Brusel 674,31 07.11.2019 ETN Slovakia s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 BA Mgr. Soňa Pőtheová
098/2019 Darčekové predmety 240,00 07.11.2019 Ave Eva Management s.r.o. Rajtáková 4653/28A, 841 03 BA 46234586 Ing.  Jana Antošková
097/2019 Letenka Viedeň-Brusel 697,30 07.11.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
096/2019 Reklamné predmety 601,80 06.11.2019 Hauerland s.r.o. Matúšova 56, 811 04 BA 35777885 Mgr. Soňa Pőtheová
095/2019 Letenky Viedeň-Brusel 1291,76 06.11.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
094/2019 WC papier trojvrstvový, Útierky na ruky 215,00 05.11.2019 Majster papier s.r.o. Wolkrova 5, 851 01 BA 33768897 Ing.  Jana Antošková
093/2019 Tonery 2957,00 05.11.2019 Z+M servis a.s. Martinčekova 17, 821 01 BA 44195591 Ing.  Jana Antošková
092/2019 Kopírovací papier A4, 80 g/m2 564,00 05.11.2019 Office Star s.r.o. Šancová 63, 831 04 BA 46323546 Ing.  Jana Antošková
091/2019 Letenka Viedeň-Brusel 697,30 31.10.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
090/2019 Reklamné predmety 998,77 28.10.2019 Hauerland s.r.o. Matúšova 56, 811 04 BA 35777885 Mgr. Soňa Pőtheová
089/2019 Darčekové poukážky 2725,00 28.10.2019 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA 31396674 Mgr. Soňa Pőtheová