Faktúry 2019

č. fakt.  Popis objednaného plnenia Cena s DPH  obj. č. Dátum doruč. Dodávateľ  Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
91/2019 hygienické potreby 146,35 obj.030/19 09.04.2019 MAJSTER PAPIER-PhDr.Spišáková Wolkrova 5, 85101 Bratislava V 33768897
92/2019 mesačné poplatky,hlasové služby,nehlas sl. 638,45 Z.EUI911430822 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
93/2019 seminár Vedenie pokl.agendy r.2019-2.os. 144,00 P23/2019 11.04.2019 PROEKO-Inštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18, Bratislava 84106 35900831
94/2019 školenie PRINCE2-1.os. 768,00 P22/2019 12.04.2019 TALLOR & COX Slovensko, a.s. Zelinárska 6, 82108 Bratislava-Ružinov 46256831
95/2019 poštové služby za mesiac 3/ 2019 290,25 zml. 41/13 11.04.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124
96/2019 servis a údržba vozidla 126,67 Ž015/2019 12.04.2019 BerCar s.r.o. Galvaniho 14, 821 04 Bratislava 2 31403743
97/2019 poistenie zodpovednosti za škodu -motorové vozidlo 137,17 zml. 6817294258 15.04.2019 Komunálna poisťovňa Horná 82/25,87401 Ban. Bystrica 31595545
98/2019 napálenie a aktualizácie RES SR 3/2019 na CD ROM 24,70 zml. 03646/05 16.04.2019 INFOSTAT Leškova 16, 81795 Bratislava 15 0
99/2019 seminár Všetko o zadávaní zákaziek s NH podľa ZVO 168,00 P17/2019 18.04.2019 PROEKO-Inštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18, Bratislava 84106 35900831
100/2019 letenky a poistenie-1.os. 740,31 obj.034/19 16.04.2019 ETN Slovakia, s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508
101/2019 letenky a poistenie-1.os. 725,31 obj.033/19 16.04.2019 ETN Slovakia, s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508
102/2019 pevný disk HDD Seag 2TB SATA3.0+SAS3.0 648,00 Ž012/2019 25.04.2019 ALPHA TECH-Ing.Dalibor Hladík Lachova 35, 85103 Bratislava 32191391
103/2019 školenie MS Exchange Server-1.os. 218,40 P18/2019 25.04.2019 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. Kominárska 2,4 43939899
104/2019 letenka a poistenie-1.os. 815,52 obj.035/19 29.04.2019 SATUR TRAVEL a.s. Nám. SNP 23, 974 75 Banská Bystrica 36064220